| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0120 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | tel. služby OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0120 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 08:43.
