Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | NAY a.s. |
Adresa: | Tuhovská 15,83006 Bratislava |
IČO: | 35739487 |
Predmet: | vysavač ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD4_0110 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |