| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FŠ4/0019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
| Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 152,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FŠ4_0019 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:20.
