Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0140 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a. s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | tel. služby + splátka mob. tel. |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,06 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD4_0140 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |