| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD4/0111 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Pens.com |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | min. gél. pero |
| Fakturovaná suma s DPH: | 404,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 01.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD4_0111 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:18.
