Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠ9/0105 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica |
Adresa: | Nám. oslobodenia 12,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,79 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FŠ9_0105 |
Zverejnené: | 15.11.2019 |