| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5722937621 |
| Číslo faktúry: | FD /0035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T-Com |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telef.popl.ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
| Súbor: | FD_0035 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:25.
