| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 111 |
| Číslo faktúry: | FD /0006 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ondrej Pochylý - ROMMS |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál DHZ,kanaliz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 549,53 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
| Súbor: | FD_0006 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 16:38.
