| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10110035 |
| Číslo faktúry: | FD /0016 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VEPOS-Skalica, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz + ulož.TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 843,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
| Súbor: | FD_0016 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:01.
