Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7220328155 |
Číslo faktúry: | FD /0015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | elektr.MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 418,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2011 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2011 |
Dátum úhrady: | 03.02.2011 |
Súbor: | FD_0015 |
Zverejnené: | 03.02.2012 |