| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7266913419 |
| Číslo faktúry: | FD /0001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Eurobusiness Partners,s.r |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 432,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 13.01.2011 |
| Súbor: | FD_0001 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 20:59.
