| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20110015 |
| Číslo faktúry: | FD /0004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Daniel Marko PROFIVODIC.S |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | lékarničky autobus |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2011 |
| Súbor: | FD_0004 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:48.
