| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20140200 |
| Číslo faktúry: | FD4/0237 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | eletrická rúra + prísluš.ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2209,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2014 |
| Súbor: | FD4_0237 |
| Zverejnené: | 18.08.2014 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:36.
