Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170117 |
Číslo faktúry: | FD7/0180 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | čistiaci prostriedok do myčky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2017 |
Dátum úhrady: | 09.05.2017 |
Súbor: | FD7_0180 |
Zverejnené: | 16.06.2017 |