Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170260 |
Číslo faktúry: | FD7/0422 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | čistiace potreby ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,68 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD7_0422 |
Zverejnené: | 16.10.2017 |