| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170294 |
| Číslo faktúry: | FD7/0451 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | čistiace potreby ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD7_0451 |
| Zverejnené: | 15.11.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:00.
