Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180274 |
Číslo faktúry: | FD8/0424 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | čístiace prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2018 |
Dátum úhrady: | 22.10.2018 |
Súbor: | FD8_0424 |
Zverejnené: | 15.11.2018 |