| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190038 |
| Číslo faktúry: | FD9/0104 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | čistiace pr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD9_0104 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
