Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190139 |
Číslo faktúry: | FD9/0296 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | čistiace prostriedky ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 69,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.07.2019 |
Dátum úhrady: | 17.07.2019 |
Súbor: | FD9_0296 |
Zverejnené: | 09.08.2019 |