| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | čistiace prostr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD0_0005 |
| Zverejnené: | 14.02.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:05.
