| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0088 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | materiál KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2020 |
| Súbor: | FD0_0088 |
| Zverejnené: | 16.03.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:23.
