| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0385 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | čistiace prostr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 31.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.09.2020 |
| Súbor: | FD0_0385 |
| Zverejnené: | 14.09.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:17.
