Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD0/0430 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | čistiace pr. ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 23.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2020 |
Dátum úhrady: | 30.09.2020 |
Súbor: | FD0_0430 |
Zverejnené: | 15.10.2020 |