| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0300 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | čistiace prostr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 19.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 22.07.2021 |
| Súbor: | FD1_0300 |
| Zverejnené: | 13.08.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:54.
