| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0440 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 2U spol. s r.o. |
| Adresa: | Trnavská cesta 84,82101 Bratislava |
| IČO: | 17315786 |
| Predmet: | vlajky Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 27.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 28.10.2021 |
| Súbor: | FD1_0440 |
| Zverejnené: | 15.11.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:54.
