| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/0026 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | čist. prostr. ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0026 |
| Zverejnené: | 15.02.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:40.
