| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/0489 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | umývací prostriedok ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 24.11.2022 |
| Súbor: | FD2_0489 |
| Zverejnené: | 15.12.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:22.
