Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD3/0086 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | materiál ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 61.20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2023 |
Dátum úhrady: | 13.03.2023 |
Súbor: | FD3_0086 |
Zverejnené: | 14.04.2023 |