| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD3/0391 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
| IČO: | 45356505 |
| Predmet: | umýv. a oplach. prostriedok, na vodný kaneň ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Súbor: | FD3_0391 |
| Zverejnené: | 16.11.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:12.
