| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20120038 |
| Číslo faktúry: | FD2/0325 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | A-Nova s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | škrabka + materiál ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1142,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.10.2012 |
| Súbor: | FD2_0325 |
| Zverejnené: | 17.12.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:05.
