Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130727 |
Číslo faktúry: | FD /0124 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | TOPSET Solutions,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktual.programov |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 19.04.2013 |
Dátum úhrady: | 22.04.2013 |
Súbor: | FD_0124 |
Zverejnené: | 20.05.2013 |