| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11021 |
| Číslo faktúry: | FD /0448 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Ivan Gronský |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | aktual.programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 55,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2011 |
| Súbor: | FD_0448 |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 16:15.
