Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD9/0394 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Ing. Dagmar Melotíková |
Adresa: | Staničná 898/6,92401 Galanta |
IČO: | 50630547 |
Predmet: | administratívne služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.09.2019 |
Dátum úhrady: | 16.09.2019 |
Súbor: | FD9_0394 |
Zverejnené: | 14.10.2019 |