Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD0/0415 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Michal Rostas - SOUNDVISI |
Adresa: | SNP 71/22,01851 Nová Dubnica |
IČO: | 37657445 |
Predmet: | aerovizuálna prehliadka |
Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2020 |
Dátum úhrady: | 11.09.2020 |
Súbor: | FD0_0415 |
Zverejnené: | 15.10.2020 |