| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0313 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Ovečka |
| Adresa: | Lúčky 1529/1,90851 Holíč 1 |
| IČO: | 40483533 |
| Predmet: | aktualizácia cien, rozpočtov a výkazov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 270,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 27.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2021 |
| Súbor: | FD1_0313 |
| Zverejnené: | 13.08.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 06:03.
