Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0317 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Abiset s.r.o. |
Adresa: | Bernolákova 1A,90101 Malacky |
IČO: | 36289141 |
Predmet: | akt. program ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 04.08.2022 |
Dátum úhrady: | 02.08.2022 |
Súbor: | FD2_0317 |
Zverejnené: | 12.08.2022 |