Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1/0345 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | VPP servis, s.r.o. |
Adresa: | Svätojánska 8,90851 Holíč |
IČO: | 36836516 |
Predmet: | zneškodnenie odpadu ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 305,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2021 |
Dátum úhrady: | 24.08.2021 |
Súbor: | FD1_0345 |
Zverejnené: | 14.09.2021 |